Buenas a todos, estoy relizando un proyecto para una futura obra y el cliente me está pidiendo que le presente un documento de "Control Interno"...el caso es que al principio pensaba que era realizar un documento de Control de Calidad especificando los procedimientos del sistema de Calidad que tiene establecido mi empresa, pero por lo visto, no es eso, además, me piden un documento de Plan de Aseguramiento de Calidad por un lado, y por otro dicho "Control Interno". Por favor, ¿alguien ha hecho alguna vez un documento de Control Interno pare que me pudiera orientar un poco?
Muchas gracias
Pues a mí me sonaba a lo mismo que a ti pero ¿podría ser un documento para controlar la ejecución de la obra: plazos, costos...?
Pues exactamente lo que me están pidiendo dentro de este documento de control interno es:
1.Un sistema de información para el seguimiento de todos los datos y las acciones relacionadas con el trabajo y su funcionamiento
2.Nombres del personal empleado durante la vigencia del contrato y personal administrativo
3.Condiciones de contratación, remuneración y carrera profesional del personal de los delegados
4.Establecer una estructura de gestión organizativa y de auditoría interna del delegado y sus funciones, deberes y reglas de operación
5.Un manual de aseguramiento de calidad
6.Un reglamento que establezca las condiciones y formas de contratación y los procedimientos para su gestión y control
Sigo diciendo que algunas cosas me suenan a Plan de Calidad, además me pide el Manual de Calidad, pero otras cosas como lo del reglamento, sistemas de información...me pierdo un poco
Madre mía. A mi fíjate que me suena más a información para los informes de responsabilidad social corporativa, FQM y así, aunque no conozco el tema, aunque lo que dices "Condiciones de contratación, remuneración y carrera profesional del personal" de los delegados, específicamente, no cuadra mucho.
Siento no poder ayudarte, nunca he visto esto. Aunque ten cuidado con qué información das y a quien, por muy cliente tuyo que sea, por la Ley de protección de datos.
Saludos.
